Sunt servicii şi instituţii subordonate Consiliului Local care produc venituri proprii, estimate în 2016 la un total de 5.721.970 lei. Bugetul de venituri proprii al anului 2015 a fost stabilit la un nivel de 33.542.900 lei, din care s-au realizat doar 5.702.700 lei. Totalul cheltuielilor, în schimb, are o propunere pentru acest an de 38.200.790 lei, apropiată de bugetul pe 2015 – 38.776.440 lei – din care s-au consumat 29.518.320 lei. Cea mai importantă sumă este direcţionată către secţiunea de funcţionare – 37.002.160 lei, iar restul, 1.198.630 lei, către secţiunea de dezvoltare. 35.446.630 lei figurează în dreptul Sănătăţii, ca propunere de cheltuială în 2016, comparativă cu bugetul pe 2015, din care s-au consumat 27.221.920 lei. Deficitul generat de diferenţa între cheltuieli şi venituri a fost estimat în acest an la 30.692.820 lei, faţă de 21.187.600 lei, la finele anului 2015.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Serviciul coordonat de Marinela Mogoşan şi-a propus, în 2016, să colecteze din taxele achitate de solicitanţii actelor de identitate şi de stare civilă, în special, 208.000 lei. Suma este destinată în totalitate secţiunii de funcţionare a acestui domeniu important, care deserveşte întreaga zonă a Muscelului. Anul trecut, S.P.C.L.E.P. Câmpulung s-a angajat la un total al veniturilor de 120.000 lei, depăşit la finele lui 2015, când serviciul a raportat o încasare de 208.000 lei, de aici şi obiectivul pentru 2016.
În ceea ce priveşte totalul cheltuielilor Serviciului de Evidenţă a Persoanelor, acesta a fost estimat la 494.000 lei, din care „grosul” este rezervat secţiunii de funcţionare şi numai 1.500 lei, secţiunii de dezvoltare. Pe categorii de cheltuieli, situaţia se prezintă astfel:
=Cheltuieli de personal: 387.000 lei (în 2015, s-a prevăzut suma de 216.000 lei, cheltuielile efectuate cifrându-se, la sfârşit de an, la 190.240 lei);
=Cheltuieli materiale: 105.500 lei (în 2015, s-a prevăzut suma de 212.400 lei, cheltuielile efectuate cifrându-se, la sfârşit de an, la 46.080 lei);
=Cheltuieli de capital: 1.500 lei (în 2015, 600 lei prevăzuţi, 220 lei cheltuiţi).
Spitalul Municipal Câmpulung
Instituţia de sănătate publică are estimate venituri proprii, în 2016, în sumă de zero lei. Bugetului anului 2015 s-a cifrat la 27.577.000 lei, din care execuţia la 31.12.2015 a fost zero lei. Să vedem cum arată situaţia cheltuielilor, estimate, în 2016, la 30.639.000 lei, aceeaşi valoare a bugetului din 2015, executată în sumă de 27.221.920 lei. Facem precizarea că, din totalul propus a fi consumat în acest an, 29.499.000 lei merg către secţiunea de funcţionare şi 1.140.000 lei, către secţiunea de dezvoltare.
=Cheltuieli de personal: 22.780.000 lei (în 2015, 18.666.000 lei prevăzuţi, 18.062.630 lei cheltuiţi);
=Cheltuieli materiale: 6.549.000 lei (în 2015, 9.563.510 lei prevăzuţi, 7.264.760 lei cheltuiţi);
=Burse: 170.000 lei (în 2015, 190.000 lei prevăzuţi, 173.510 lei cheltuiţi);
=Cheltuieli de capital: 1.140.000 lei (în 2015, 2.220.480 lei prevăzuţi, 1.721.020 lei cheltuiţi);
=Subvenţie: 600.000 lei (1.700.000 lei – buget 2015, 1.482.000 lei – execuţia la 31.12.2015).
Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung
Pentru 2016, Spitalul TBC are prognozate venituri proprii de 4.371.970 lei, suma reprezentând execuţia la finele anului 2015 dintr-un buget cifrat la 4.671.200 lei. Întreaga sumă este direcţionată către secţiunea de funcţionare. Aruncând un ochi asupra cheltuielilor, acestea beneficiază de un cuantum mai mic decât suma cuprinsă în bugetul anului trecut: 4.807.630 lei – în 2016, faţă de 5.214.750 lei – în 2015 (cu o execuţie la 31.12.2015 de 0 lei). Din totalul amintit, cei mai mulţi bani merg la funcţionarea unităţii medicale şi doar 57.130 lei au ca destinaţie „dezvoltarea” TBC-ului. Defalcate pe categorii de cheltuieli, avem următoarea situaţie:
=Cheltuieli de personal: 4.200.000 lei (în 2015, 3.737.330 lei prevăzuţi, 0 lei execuţia la 31 decembrie 2015);
=Cheltuieli materiale: 543.500 lei (în 2015, 1.397.150 lei prevăzuţi, 0 lei execuţia la 31 decembrie 2015);
=Burse: 7.000 lei (în 2015, 9.700 lei prevăzuţi, 0 lei execuţia la 31 decembrie 2015);
=Cheltuieli de capital: 57.130 lei (în 2015, 70.570 lei prevăzuţi, 0 lei execuţia la 31 decembrie 2015);
=Subvenţie: 150.000 lei (200.000 lei – buget 2015, 170.020 lei – execuţia la 31 decembrie 2015).
Muzeul Municipal Câmpulung
Instituţia condusă de Alexandru Oprea nădăjduieşte să-şi depăşească realizarea din 2015. Pornind de la un buget de 101.000 lei în 2015, pe care l-a depăşit, înregistrând, la finele anului, venituri proprii în sumă de 154.000 lei, directorul Muzeului Municipal şi-a propus să aibă încasări mai bune în 2016, peste ce a strâns anul trecut. Mai precis, 160.000 lei, care vor rămâne la dispoziţia instituţiei, ca să poată să funcţioneze.
În ceea ce priveşte cheltuielile, în 2015, la această unitate subordonată Consiliului Local s-au consumat mai puţini bani faţă de bugetul alocat: 757.000 lei din 892.000 lei, bugetul pe 2015. În acest an, cheltuielile au fost estimate la 814.000 lei, din care:
=Cheltuieli de personal: 470.000 lei (în 2015, 410.000 lei prevăzuţi, 365.000 lei cheltuiţi);
=Cheltuieli materiale: 344.000 lei (în 2015, 482.000 lei prevăzuţi, 392.000 lei cheltuiţi);
=Subvenţie: 654.000 lei (791.000 lei – buget 2015, 603.000 lei – execuţia la 31.12.2015).
Casa de Cultură „Tudor Muşatescu”
La instituţia „păstorită” de Liviu Cioacă, aceeaşi situaţie sub aşteptări, ca în fiecare an. Aşadar, nu se poate spune că managerul dezamăgeşte pe cineva, de vreme ce permanent îşi propune să obţină mai mult decât poate. În ceea ce priveşte veniturile proprii, a pornit de la un buget de 62.000 de lei, din care a realizat 51.740 lei. Pentru 2016 menţine ştacheta ridicată la 62.000 lei.
În privinţa cheltuielilor, acestea au fost estimate la un cuantum de 444.000 lei, pornind de la suma consumată în 2015 cu angajaţii şi plata chiriei şi utilităţilor Casei de Cultură „Tudor Muşatescu”, în valoare de 424.740 lei, dintr-un buget de 528.000 lei.
=Cheltuieli de personal: 160.000 lei (în 2015, 152.000 lei prevăzuţi, 130.310 lei cheltuiţi);
=Cheltuieli materiale: 284.000 lei (în 2015, 376.000 lei prevăzuţi, 294.430 lei cheltuiţi);
=Subvenţie: 382.000 lei (466.000 lei – buget 2015, 373.000 lei – execuţia la 31.12.2015).
Învăţământul
Alt domeniu care „produce” venituri proprii. În 2015, în valoare de 916.990 lei, de la o propunere de 1.011.700 lei. Ţinta pentru 2016 este de 920.000 lei. Iată cine face aceşti bani:
=Centrul bugetar „Carol I”: 236.000 lei (281.000 lei – buget 2015, 236.000 lei – execuţia la 31.12.2015);
=Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel”: 16.000 lei (15.000 lei – buget 2015, 16.420 lei – execuţia la 31.12.2015);
=Şcoala Gimnazială „Oprea Iorgulescu”: 37.000 lei (39.000 lei – buget 2015, 37.000 lei – execuţia la 31.12.2015);
=Centrul bugetar Tehnic: 30.000 lei (40.200 lei – buget 2015, 29.520 lei – execuţia la 31.12.2015);
=Şcoala Gimnazială „Theodor Aman”: 5.000 lei (5.000 lei – buget 2015, 5.600 lei – execuţia la 31.12.2015);
=Liceul Sportiv: 93.000 lei (139.000 lei – buget 2015, 93.000 lei – execuţia la 31.12.2015);
=Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”: 120.000 lei (125.500 lei – buget 2015, 121.600 lei – execuţia la 31.12.2015);
=Liceul „Dan Barbilian”: 14.000 lei (17.000 lei – buget 2015, 13.180 lei – execuţia la 31.12.2015);
=Şcoala Gimnazială „C.D. Aricescu”: 9.000 lei (5.000 lei – buget 2015, 8.150 lei – execuţia la 31.12.2015);
=Liceul Tehnologic Auto: 13.000 lei (24.000 lei – buget 2015, 13.160 lei – execuţia la 31.12.2015);
=Grădiniţa „Sfânta Marina”: 206.000 lei (186.000 lei – buget 2015, 203.010 lei – execuţia la 31.12.2015);
=Grădiniţa „Sfântul Nicolae”: 141.000 lei (135.000 lei – buget 2015, 140.350 lei – execuţia la 31.12.2015).