Ieri, a fost programată dezbaterea publică a bugetului Câmpulungului pe 2019, eveniment la care, în mod obişnuit, se prezintă principalele repere dintr-un document de căpătâi, a cărui importanţă s-a văzut şi simţit în primul sfert din an. Fără buget, primarii, inclusiv cel al municipiului, au avut mâinile legate. Cum a decurs dialogul cu cetăţenii vom detalia într-o ediţie viitoare, dar vă amintim că propunerea de buget pentru acest an a fost estimată la o valoare nemaiatinsă până în prezent, de 90.781.010 lei. 35.620.410 lei au ca sursă secţiunea de funcţionare a administraţiei publice locale. Din acest total impresionant al veniturilor prognozate a fi obţinute în acest an, nivelul veniturilor proprii a fost apreciat la 32.413.000 lei. În ceea ce priveşte secţiunea de dezvoltare, veniturile realizate în acest domeniu care priveşte investiţiile în municipiu, aceasta beneficiază de o prevedere de 55.160.600 lei, din care aproape jumătate – 22.673.940 lei – venituri proprii.
În privinţa cheltuielilor, acestea sunt în acelaşi cuantum ca al veniturilor: 90.781.010 lei, atât pentru secţiunea de funcţionare, cât şi pentru cea de dezvoltare. Mai precis, secţiunea de funcţionare va consuma, după estimările de la acest moment, 35.620.410 lei, iar cea de dezvoltare, 55.160.600 lei, după principiul „consumăm cât producem”, niciun leu în plus, niciun leu în minus.
Din totalul bugetului de 90.781.010 lei, cheltuielile sunt repartizate astfel:
=Cheltuieli de personal: 18.703.000 lei;
=Bunuri şi servicii: 9.406.200 lei;
=Dobânzi: 200.000 lei;
=Fond de rezervă bugetară: 500.000 lei;
=Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (secţiunea de funcţionare): 2.263.000 lei;
=Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (secţiunea de dezvoltare): 2.408.110 lei;
=Alte transferuri: 121.890 lei;
=Asistenţă socială: 3.256.870 lei;
=Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020: 9.932.840 lei;
=Alte cheltuieli: 869.450 lei;
=Rambursări de credite: 300.000 lei;
=Cheltuieli de capital: 42.819.650 lei.
Referitor la investiţii, graţie finanţărilor accesate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală II, bugetul pentru lucrări se dublează. Altfel spus, economiile anilor trecuţi, pe care Liviu Ţâroiu n-a reuşit – de fapt, nici nu şi-a propus cu adevărat – să le consume în 2018, conştient că trebuie să le prezinte alegătorilor niscaiva realizări şi în 2019, şi în 2020, sunt completate, cam în acelaşi cuantum, de banii guvernamentali. Doar 400.000 de lei vor fi consumaţi din bugetul acestui an, restul până la puţin peste 40 de milioane de lei sunt din excedentul bugetar şi alocările de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
În acest an, totalul investiţiilor a fost estimat la 41.107.650 lei, din care:
=Subvenţii de la Ministerul Dezvoltării: 21.337.610 lei
=Veniturile anului curent pentru secţiunea de dezvoltare: 400.000 lei
=Excedentul bugetar al anilor precedenţi: 19.168.040 lei;
=Excedentul bugetar al anilor precedenţi din fondul de locuinţe: 202.200 lei.
Din totalul cheltuielilor întreprinse în administraţia publică locală, într-un an, vom extrage planificarea întocmită de Direcţia Economică în privinţa consumului salarial la Primărie, Poliţie Locală şi Direcţia Socială.
Salariile în Primărie: 5 milioane de lei, în 2019
Pe domenii de activitate, cei mai mulţi bani intră în salariile autorităţilor executive, adică ale angajaţilor Primăriei Câmpulung, salarii estimate, în 2019, la 5.000.000 lei. Iată în continuare către ce categorii de cheltuieli este direcţionată această alocare generoasă:
=Cheltuieli salariale în bani: 4.680.000 lei, repartizate pe:
-Salarii de bază: 3.918.000 lei;
-Sporuri pentru condiţii de muncă: 20.000 lei;
-Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii: 300.000 lei;
-Drepturi de delegare: 18.000 lei;
-Indemnizaţii de hrană: 248.000 lei;
-Alte drepturi salariale în bani: 176.000 lei.
=Cheltuieli salariale în natură: 97.000 lei, reprezentând:
-Vouchere de vacanţă: 97.000 lei.
=Contribuţii: 223.000 lei.
Este vorba despre contribuţiile de asigurări sociale de stat, de asigurări de şomaj, de asigurări sociale de sănătate, pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi, contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii şi contribuţia asiguratorie pentru muncă.
Salariile la Poliţia Locală, 2,31 milioane de lei
Capitolul „Ordine publică şi siguranţă naţională”, în care se încadrează Poliţia Locală, beneficiază de o alocare de 2.310.000 lei pentru cheltuielile de personal. Bani distribuiţi astfel:
=Cheltuieli salariale în bani: 1.796.000 lei, repartizate pe:
-Salarii de bază: 1.668.000 lei;
-Sporuri pentru condiţii de muncă: 120.000 lei;
-Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii: 1.000 lei;
-Drepturi de delegare: 2.000 lei;
-Alte drepturi salariale în bani: 5.000 lei.
=Cheltuieli salariale în natură: 454.000 lei, reprezentând:
-Norma de hrană: 400.000 lei;
-Vouchere de vacanţă: 54.000 lei.
=Contribuţii: 60.000 lei.
Salariile însoţitorilor şi indemnizaţiile de handicap, aproape 5,4 milioane de lei
Plăţile în domeniul Asistenţei Sociale sunt împărţite în trei categorii, datorită necesităţilor finanţate din bugetul local: asistenţii persoanelor cu handicap şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap, asistaţii social, care primesc venitul minim garantat, şi personalul Direcţiei Sociale.
Prima categorie, care grupează salariile însoţitorilor şi indemnizaţiile celor cu dizabilităţi, intitulată „Asistenţa socială în caz de invaliditate”, are o prevedere bugetară de 5.382.000 lei. Din acest total, cheltuielile de personal sunt cifrate la 2.298.000 lei, iar ajutoarele sociale în numerar, la 3.084.000 lei. Cheltuiala de personal, prilejuită de remunerarea asistenţilor personali, cuprinde:
=Cheltuieli salariale în bani: 2.163.000 lei, din care:
-Salarii de bază: 1.899.000 lei;
-Indemnizaţie de hrană: 264.000 lei;
=Cheltuieli salariale în natură: 85.000 lei, reprezentând:
-Vouchere de vacanţă: 85.000 lei.
-Contribuţii: 50.000 lei.
Salariile la Direcţia Socială, 1,1 milioane de lei. Ajutoarele sociale, o jumătate de milion
Tot legat de domeniul Asistenţei sociale: ajutoarele sociale, îmbrăcate pompos în titulatura „Prevenirea excluderii sociale”, care se face cu bani daţi pe stat de pomană asistaţilor social. Venitul minim garantat, plătit la Câmpulung, în 2019, a fost estimat la un total de 49.500 lei.
Cât priveşte cheltuiala de personal la Direcţia Socială, şi aceasta este una consistentă: 1.100.000 lei. Fondurile prevăzute pe 2019, pentru lefurile şi restul avantajelor de care se bucură conţopiştii statului, sunt distribuite astfel:
=Cheltuieli salariale în bani: 1.045.000 lei, repartizate pe:
-Salarii de bază: 975.000 lei;
-Indemnizaţii de hrană: 70.000 lei.
=Cheltuieli salariale în natură: 25.000 lei, reprezentând:
-Vouchere de vacanţă: 25.000 lei.
=Contribuţii: 30.000 lei.
Şi nu sunt singurele cheltuieli de personal finanţate din bugetul local, acestea existând şi la alte capitole bugetare, precum:
=Învăţământ, pentru naveta profesorilor: 156.000 lei;
=Sănătate: 1.640.000 lei;
=Biblioteca Municipală „Ion Barbu”: 574.000 lei;
=Muzeul Municipal: 995.000 lei;
=Casa de Cultură „Tudor Muşatescu”: 542.000 lei;
=ADP (Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement): 2.045.000 lei;
=ADP (Salubritate): 1.045.000 lei;
=ADP (Drumuri şi poduri): 2.635.000 lei.